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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016727
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. de Orden de Pago
2228
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.434
IVA
₲ 195.000
Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 58.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
056/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164064
Monto Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.949.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud