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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019226
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 2.416.100
Nro. de Orden de Pago
2176
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.079
IVA
₲ 219.645
Retención DNCP
₲ 8.522
Retención IVA
₲ 65.894
Retención Renta
₲ 65.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 166.711
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
056/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164064
Monto Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.949.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud