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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002013
Nro. de Timbrado
13043942
Monto de la Factura
₲ 2.540.934
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.375
IVA
₲ 230.994
Retención DNCP
₲ 8.963
Retención IVA
₲ 69.298
Retención Renta
₲ 69.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160764
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.859.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.513.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales