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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075329
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.328.655
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
030/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160654
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.328.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351016
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cortadoras Laser y Maquinas de Coser
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura