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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 74.030.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.935.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
012-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157590
Monto Contrato
₲ 74.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.637.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.401.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347937
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 003-2018 ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales