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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006648
Nro. de Timbrado
12486181
Monto de la Factura
₲ 28.501.200
Nro. de Orden de Pago
3454
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.623.363
IVA
₲ 2.591.018
Retención DNCP
₲ 100.532
Retención IVA
Retención Renta
₲ 777.305
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160418
Monto Contrato
₲ 28.501.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.501.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.623.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350231
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria