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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0012265/7
Nro. de Timbrado
12732494
Monto de la Factura
₲ 17.654.254
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.629.023
IVA
₲ 481.480
Retención DNCP
₲ 62.271
Retención IVA
₲ 481.480
Retención Renta
₲ 481.480
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160819
Monto Contrato
₲ 17.654.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.654.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.629.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas