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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018783
Nro. de Timbrado
12873796
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
3509
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.114.742
IVA
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161528
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.114.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria