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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008490
Nro. de Timbrado
13573300
Monto de la Factura
₲ 1.314.400
Nro. de Orden de Pago
2190
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.142
IVA
₲ 119.491
Retención DNCP
₲ 4.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 244.478
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
057/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164060
Monto Contrato
₲ 9.415.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.415.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud