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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007152
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 20.600
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.525
IVA
₲ 1.873
Retención DNCP
₲ 75
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
057/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164060
Monto Contrato
₲ 9.415.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.415.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud