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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
4480
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
1184/191
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155686
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.714.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342814
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas