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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032045
Nro. de Timbrado
12588017
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
3250
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.799.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 24.000
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155833
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.799.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO TIPO INDUSTRIAL PARA ALUMNOS Y DOCENTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria