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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006269
Nro. de Timbrado
12886263
Monto de la Factura
₲ 534.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.058
IVA
₲ 48.545
Retención DNCP
₲ 1.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
054/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164062
Monto Contrato
₲ 4.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.974.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud