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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001886
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
1616
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164966
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MONITORES - CÓD. 41
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias