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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019559
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 30.063.522
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.839.346
IVA
₲ 772.671
Retención DNCP
₲ 113.649
Retención IVA
₲ 231.801
Retención Renta
₲ 878.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161461
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.581.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.617.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias