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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0456
Nro. de Timbrado
12289208
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.157.835
IVA
₲ 740.909
Retención DNCP
₲ 38.377
Retención IVA
₲ 257.987
Retención Renta
₲ 195.801
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155405
Monto Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.157.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Yerba, Azúcar y Cafe
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia