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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001287
Nro. de Timbrado
13786259
Monto de la Factura
₲ 9.957.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.378.769
IVA
₲ 905.182

Retención DNCP
₲ 35.121
Retención IVA
₲ 271.555
Retención Renta
₲ 271.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154545
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.907.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.562.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339721
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas