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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000037
Nro. de Timbrado
14757026
Monto de la Factura
₲ 10.168.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.568.550
IVA
₲ 924.364
Retención DNCP
₲ 35.866
Retención IVA
₲ 277.309
Retención Renta
₲ 277.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154545
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.907.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.562.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339721
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas