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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007615/7616
Nro. de Timbrado
13486316
Monto de la Factura
₲ 32.120.600
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.255.270
IVA
₲ 2.920.055
Retención DNCP
₲ 113.298
Retención IVA
₲ 876.016
Retención Renta
₲ 876.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155792
Monto Contrato
₲ 156.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.551.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.987.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias