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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006852/6853
Nro. de Timbrado
12994099
Monto de la Factura
₲ 6.758.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.365.545
IVA
₲ 614.364
Retención DNCP
₲ 23.836
Retención IVA
₲ 184.310
Retención Renta
₲ 184.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155792
Monto Contrato
₲ 156.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.551.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.987.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias