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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007865/66
Nro. de Timbrado
13486316
Monto de la Factura
₲ 13.130.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.505
IVA
₲ 1.193.636
Retención DNCP
₲ 46.313
Retención IVA
₲ 358.091
Retención Renta
₲ 358.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155792
Monto Contrato
₲ 156.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.551.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.987.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias