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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001174
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 6.170.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.691
IVA
₲ 168.273
Retención DNCP
₲ 21.763
Retención IVA
₲ 168.273
Retención Renta
₲ 168.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167313
Monto Contrato
₲ 6.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.811.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CONACYT INV 15 - 1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas