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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026228
Nro. de Timbrado
13075261
Monto de la Factura
₲ 34.486.100
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.483.398
IVA
₲ 3.135.100
Retención DNCP
₲ 121.642
Retención IVA
₲ 940.530
Retención Renta
₲ 940.530
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165700
Monto Contrato
₲ 34.486.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.486.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.483.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS Y DE SEGURIDAD - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias