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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3697
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 6.863.900
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.527.445
IVA
₲ 623.991
Retención DNCP
₲ 24.460
Retención IVA
₲ 187.197
Retención Renta
₲ 124.798
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157424
Monto Contrato
₲ 6.863.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.863.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.527.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347564
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción