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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000032
Nro. de Timbrado
12999098
Monto de la Factura
₲ 24.093.046
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.612.580
IVA
₲ 2.190.277
Retención DNCP
₲ 84.983
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 657.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 738.400
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
018/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160194
Monto Contrato
₲ 73.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.307.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.827.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Informáticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura