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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042852
Nro. de Timbrado
13303919
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.185
IVA
₲ 456.818
Retención DNCP
₲ 17.725
Retención IVA
₲ 137.045
Retención Renta
₲ 137.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165416
Monto Contrato
₲ 13.199.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.199.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.432.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias