- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1416978
Nro. de Timbrado
13383903
Monto de la Factura
₲ 6.379.730
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.009.241
IVA
₲ 579.975
Retención DNCP
₲ 22.503
Retención IVA
₲ 173.993
Retención Renta
₲ 173.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165417
Monto Contrato
₲ 16.027.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.027.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.096.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias