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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1302968
Nro. de Timbrado
13059480
Monto de la Factura
₲ 9.647.720
Nro. de Orden de Pago
1681
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.087.450
IVA
₲ 877.065
Retención DNCP
₲ 34.030
Retención IVA
₲ 263.120
Retención Renta
₲ 263.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165417
Monto Contrato
₲ 16.027.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.027.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.096.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias