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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33089
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.921.678
IVA
₲ 757.273
Retención DNCP
₲ 29.685
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 151.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156441
Monto Contrato
₲ 8.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.921.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347564
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción