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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-60001485
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 25.750.000
Nro. de Orden de Pago
3607
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.254.627
IVA
₲ 2.340.909
Retención DNCP
₲ 90.827
Retención IVA
₲ 702.273
Retención Renta
₲ 702.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161839
Monto Contrato
₲ 25.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.254.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341825
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria