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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001118
Nro. de Timbrado
15311254
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515
IVA
₲ 5.455
Retención DNCP
₲ 212
Retención IVA
₲ 1.637
Retención Renta
₲ 1.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DNA BIOTECNOLOGIA SRL
RUC
80085605-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155741
Monto Contrato
₲ 69.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.193.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.894.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340034
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de tomografo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia