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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
13045964
Monto de la Factura
₲ 49.860.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.964.494
IVA
₲ 4.532.727
Retención DNCP
₲ 175.870
Retención IVA
₲ 1.359.818
Retención Renta
₲ 1.359.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO DELGADO RAMIREZ
RUC
3841220-9
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167936
Monto Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.964.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354420
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento del Altillo de Madera
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura