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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000031
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.040
IVA
₲ 67.273
Retención DNCP
₲ 2.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159512
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342277
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles con criterio de sustentabilidad
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil