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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036180
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 1.538.016
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.423
IVA
₲ 139.820
Retención DNCP
₲ 5.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164061
Monto Contrato
₲ 8.674.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.674.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.254.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud