- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038447
Nro. de Timbrado
13140585
Monto de la Factura
₲ 7.136.925
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.722.465
IVA
₲ 648.811
Retención DNCP
₲ 25.174
Retención IVA
₲ 194.643
Retención Renta
₲ 194.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164061
Monto Contrato
₲ 8.674.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.674.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.254.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud