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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000235
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 2.876.000
Nro. de Orden de Pago
1677
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.983
IVA
₲ 261.455
Retención DNCP
₲ 10.144
Retención IVA
₲ 78.436
Retención Renta
₲ 78.437
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165414
Monto Contrato
₲ 2.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.708.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias