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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Nro. de Timbrado
12670716
Monto de la Factura
₲ 6.424.500
Nro. de Orden de Pago
3358
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.111.495
IVA
₲ 577.119
Retención DNCP
₲ 22.921
Retención IVA
₲ 173.136
Retención Renta
₲ 116.948
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159049
Monto Contrato
₲ 6.424.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.424.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.111.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria