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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000034/0033
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 49.073.750
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.668.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.881
Retención IVA
₲ 1.338.376
Retención Renta
₲ 892.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159090
Monto Contrato
₲ 64.980.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.473.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.067.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias