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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 10.318.200
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.718.994
IVA
₲ 938.019
Retención DNCP
₲ 36.395
Retención IVA
₲ 281.406
Retención Renta
₲ 281.405
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164359
Monto Contrato
₲ 10.318.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.318.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.718.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345988
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia