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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000456
Nro. de Timbrado
13117259
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.873
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
000075
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166656
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado