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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-45859
Nro. de Timbrado
12607150
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.452
IVA
₲ 78.909
Retención DNCP
₲ 3.093
Retención IVA
₲ 23.673
Retención Renta
₲ 15.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
43 y 44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157951
Monto Contrato
₲ 16.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.721.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.901.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS - CÓD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias