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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017652
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 13.632.462
Nro. de Orden de Pago
3385
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.202.565
IVA
₲ 376.011
Retención DNCP
₲ 51.965
Retención IVA
₲ 112.803
Retención Renta
₲ 265.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159973
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.278.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria