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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018076
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 49.711.677
Nro. de Orden de Pago
3590
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.663.236
IVA
₲ 1.368.589
Retención DNCP
₲ 187.571
Retención IVA
₲ 410.577
Retención Renta
₲ 1.450.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159973
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.278.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria