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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003945
Nro. de Timbrado
13054314
Monto de la Factura
₲ 4.025.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.791.257
IVA
₲ 365.909
Retención DNCP
₲ 14.197
Retención IVA
₲ 109.773
Retención Renta
₲ 109.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166813
Monto Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.876.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia