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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004580
Nro. de Timbrado
15015250
Monto de la Factura
₲ 2.569.700
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.470
IVA
₲ 233.609
Retención DNCP
₲ 9.064
Retención IVA
₲ 70.083
Retención Renta
₲ 70.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166813
Monto Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.876.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia