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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004581
Nro. de Timbrado
15015250
Monto de la Factura
₲ 688.800
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.370
IVA
₲ 62.618
Retención DNCP
₲ 2.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166813
Monto Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.876.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia