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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053006
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 8.168.064
Nro. de Orden de Pago
2133
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.899.252
IVA
₲ 79.794
Retención DNCP
₲ 30.976
Retención IVA
₲ 79.794
Retención Renta
₲ 158.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158377
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.109.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.003.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE PROFESORES EN EL MARCO DE LA MAESTRIA DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES - POSG 16-387 - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas