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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025132
Nro. de Timbrado
12813864
Monto de la Factura
₲ 158.000
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.437
IVA
Retención DNCP
₲ 563
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158914
Monto Contrato
₲ 158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CONACYT INV 035 - INV 235 - INV 218
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas