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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
12462936
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
019/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160216
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSTING PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura