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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
12661944
Monto de la Factura
₲ 5.110.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.248
IVA
₲ 464.545
Retención DNCP
₲ 18.024
Retención IVA
₲ 139.364
Retención Renta
₲ 139.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163064
Monto Contrato
₲ 5.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.813.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil